11. Facturación a granel de proveedores

Uso del modulo

• Este módulo le permitirá crear una única factura de proveedor a partir de varios pedidos de un mismo proveedor.

Para utilizarlo, selecciona el módulo Comercial en tu menú y el menú de la izquierda Pedidos a proveedores .

Creando un pedido

• Para el uso de este módulo, comencemos desde la creación de un nuevo pedido de proveedor.

Para ello pulsa en Nuevo pedido y crea el borrador del mismo. En el interior, debe agregar el producto que desea pedir a su proveedor y luego validar su pedido .

• Una vez validado, deberás aceptar el pedido para luego generar la factura.

Ahora debe realizar su pedido con su proveedor. Para ello, tiene la posibilidad de elegir cómo realizar su pedido (correo postal, correo electrónico, fax o teléfono). Para continuar, haga clic en el botón Realizar pedido .

• Para completar el pedido, debe recibirlo . Su entrega puede ser total, parcial, cancelada o nunca recibida . Para crear una factura de proveedor a partir de varios pedidos de proveedores, su entrega debe recibirse en su totalidad .

• Una vez que se hayan creado todos los pedidos de proveedores, puede continuar con el paso de creación de facturas.

• Para crear su factura de proveedor, haga clic en la pestaña de facturación de pedidos de proveedores en el menú de la izquierda.

Una vez que esté en esta página, encontrará una tabla que enumera todos los pedidos de su proveedor para facturar . Para crearlo, haga clic en el botón generar facturas .

• Una vez que haya generado las facturas, aparecerá una miniatura en la parte superior derecha de su pantalla que indica que se han creado las facturas.

• Cuando vas a la ficha de tu proveedor, puedes ver que se ha creado una factura automáticamente.

• En el detalle de su factura, puede ver que todos sus productos se han incluido en una sola factura.